Facturación electrónica
Emití facturas A, B y C ante ARCA/AFIP directamente desde el sistema. Notas de crédito y débito incluidas.
Prerequisito: Necesitás un certificado digital vigente emitido por AFIP y tener el módulo de facturación activo en tu plan (Estándar o superior).
Configurar ARCA antes de facturar
La primera vez que vayas a facturar, configurá las credenciales en Configuración → ARCA:
- Generá el par de claves (clave privada + CSR) desde el sistema o con OpenSSL.
- Ingresá al portal web de AFIP con tu CUIT y contraseña fiscal.
- En Administrador de Relaciones de Clave Fiscal, cargá el CSR y obtendrá el certificado .crt.
- Subí el certificado en Configuración → ARCA.
- Guardá. El sistema se conecta automáticamente al servicio de AFIP para validar.
Punto de venta: El punto de venta habilitado es el que configuraste en AFIP. Por defecto el sistema usa el PV5. Si necesitás otro punto de venta, coordiná con soporte.
Tipos de comprobante
| Comprobante | Cuándo emitirlo |
|---|---|
| Factura A | Ventas a Responsables Inscriptos. El cliente puede tomar el crédito fiscal del IVA. |
| Factura B | Ventas a consumidores finales y Monotributistas. |
| Factura C | Emitida por Monotributistas a cualquier cliente. |
| Nota de Crédito A/B/C | Para anular o ajustar una factura previa (devolucion parcial o total). |
| Nota de Débito A/B/C | Para ajustar montos adicionales sobre una factura (recargos, diferencias). |
Emitir una factura
- Andá a Facturación → Nueva factura.
- Seleccioná el tipo: Factura A, B o C.
- Si es Factura A, ingresá el CUIT del cliente (se consulta automáticamente vía AFIP para completar la razón social).
- Agregá los ítems con descripción, cantidad, precio unitario y alícuota de IVA.
- Verificá el total y hacé clic en Emitir factura.
- El sistema envía los datos a ARCA, obtiene el CAE y genera el PDF de la factura.
Descargar e imprimir facturas
Una vez emitida, la factura queda guardada en el sistema. Desde el detalle de cualquier factura podés:
- Descargar PDF: factura en formato A4 lista para imprimir o enviar por email
- Ticket: versión compacta para impresora térmica
Enviar factura por email
Desde el detalle de cualquier factura emitida podés enviarla por email al cliente:
- Abrí el detalle de la factura.
- Hacé clic en Enviar por email.
- El sistema usa el email registrado en la ficha del cliente (o podés ingresar uno manualmente).
- El PDF de la factura se adjunta automáticamente al correo.
Requisito: El servidor de correo debe estar configurado en Integraciones → Email / SMTP.
Notas de crédito
Para anular total o parcialmente una factura ya emitida:
- Abrí el detalle de la factura original.
- Hacé clic en Nota de crédito.
- Ajustá los ítems y cantidades a acreditar.
- Confirmá. La NC se emite ante ARCA con CAE propio y queda vinculada a la factura original.
Errores comunes
| Error | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| Certificado vencido | El certificado AFIP tiene vigencia de 2 años | Renovar el certificado en el portal AFIP y subirlo nuevamente |
| CUIT no autorizado | El PV no está habilitado en AFIP para ese CUIT | Verificar que el PV esté habilitado en AFIP |
| Servicio no disponible | AFIP tiene mantenimiento o está caído | Esperar y reintentar. AFIP publica sus ventanas de mantenimiento. |
| Token de acceso expirado | El ticket de autenticación WSAA dura 12 horas | El sistema lo renueva automáticamente; si falla, usá "Probar conexión" en Config → ARCA |
| Punto de venta inactivo | El PV fue dado de baja en AFIP | Verificar en AFIP que el PV esté activo y configurado para Web Services |
Tip: Si AFIP está caído, podés registrar las ventas sin facturar y emitir las facturas cuando el servicio vuelva. Los datos de la venta quedan guardados.
Facturar pagos de MercadoPago
Cuando recibís pagos por links de cobro, suscripciones o transferencias bancarias, podés facturarlos directamente desde la Bandeja de pagos MercadoPago en lugar de crear la factura manualmente.
- Los pagos aprobados por webhook aparecen automáticamente en la bandeja.
- Las transferencias bancarias se sincronizan con el botón Sincronizar.
- Para facturar, hacé clic en Factura, editá el concepto si querés, y el sistema genera la factura con CAE y envía el email al cliente.
Consultá la documentación completa en Integraciones → Bandeja de pagos.